1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3885-891-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio distribucion correspondencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3885-458-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pica Razón Social Ilustre Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 20 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pica R.U.T. 69.010.400-8 Dirección de Facturación Plaza de Armas 20 Comuna Pica Impuesto 13220 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlaguzmannuñez Razón Social CARLA CRISTINA DE LOURDES GUZMAN NUNEZ R.U.T. 13.008.772-8 Sucursal carlaguzmannuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Valijas o bolsas para correspondencia 1 Mes servicio de distribucion de valija en la ciudad de Iquique, durante el mes de Septiembre del 2010   $ 118.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.980 $ 118.980

Total Neto	$ 118.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.220
TOTAL OC	$ 132.200