1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-1021-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Letreros SP 64701 Centro Empresarial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 271400,79009 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pock Razón Social POCK SPA R.U.T. 77.641.694-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pock Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 5 Unidad   5 señaletica autosoportada siemple 200 alto $ 248.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244.425 $ 1.244.424

Total Neto	$ 1.244.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 184.001
IVA  19  %	$ 271.401
TOTAL OC	$ 1.699.826

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.603.019-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.603.019-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.641.694-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto