1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-112-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3887-4-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 79033,54 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACQUELINE ISMENIA Razón Social JACQUELINE ISMENIA GUERRERO PINILLA R.U.T. 14.454.467-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JACQUELINE ISMENIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 400 Unidad Impresión de 400 tacos calendarios, con lamina a todo color, papel couche 300 grs y diseño incluido que llevara mapas volcánicos, puntos PET (punto de encuentros transitorios), información sobre evacuación volcánica.   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 34
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.034
TOTAL OC	$ 495.000