1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-150-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-150-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 1596624,34 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Razón Social TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA R.U.T. 77.143.590-4 Sucursal TRANSPORTES DOBLE RR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141302 Sets de construcción 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POZO BECKER Y REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL. SEGÚN B.A.E ANEXOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS ANTECEDENTES ADJUNTOS. Oferta segun lo solicitado en licitación N 3887-150-LE10 $ 8.403.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.286 $ 8.403.286

Total Neto	$ 8.403.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.624
TOTAL OC	$ 9.999.910