1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-133-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra BACHEO ASFALTICO EN LICAN RAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra PEDRO DE VALDIVIA N° 810 VILLARRICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 4216860 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Mauricio Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PAULO MAURICIO MUNOZ L R.U.T. 76.193.746-4 Sucursal Paulo Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Unidad no definida   REPARACIÓN DE CALLES DE LICAN RAY, BACHEO ASFÁLTICO CON MEZCLA CALIENTE EN LICAN RAY, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 32645 DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE TRATO DIRECTO POR URGENCIA, EMERGENCIA Y/O IMPREVISTO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 351 DE FECHA 8.02.19 $ 22.194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.194.000 $ 22.194.000

Total Neto	$ 22.194.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.216.860
TOTAL OC	$ 26.410.860