1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-147-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-12-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003001000 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 263444,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segura e hijos Razón Social ROLANDO JESUS SEGURA SEGUEL R.U.T. 7.974.754-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal segura e hijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 10 Día   RIEGO AREAS VERDES Y TRASLADO DE AGUA PATENTE CPSZ-70 MARZO 2026. $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.550 $ 1.386.550

Total Neto	$ 1.386.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.444
TOTAL OC	$ 1.649.994