1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra FICHA TECNICA SHOW NOCHE DEL LAGO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999999 del sistema cass chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 2185079,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor heber mauricio Razón Social AUDIOSOM SPA R.U.T. 76.478.186-4 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal heber mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida   QUE DE ACUERDO A LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO AMAR AZUL PARA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO EN EL SHOW NOCHE DEL LAGO, REQUIERE DE FICHA TECNICA QUE CUMPLA CON SUS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SU RIDER, SEGUN LO SEÑALADO EN SP N° 66127 DE EVEN $ 11.500.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500.420 $ 11.500.420

Total Neto	$ 11.500.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.185.080
TOTAL OC	$ 13.685.500