1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-23-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación, cambio, montaje y embalatado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 161579,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA LORENA Razón Social NEUMATICOS DEL VALLE ARMONA LIMITADA R.U.T. 76.355.238-1 Sucursal PATRICIA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida   Reparación cambio montaje embalatado sistema de frenos de vehículos municipales. $ 850.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.420 $ 850.420

Total Neto	$ 850.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.580
TOTAL OC	$ 1.012.000