1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-248-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo camión pluma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 140504,2016656 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANGEL MORAGA LINCONIR Razón Social MIGUEL ANGEL MORAGA LINCONIR R.U.T. 10.553.209-1 Sucursal MIGUEL ANGEL MORAGA LINCONIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 8 Unidad no definida Arriendo camión pluma por 8 días po trabajos de alumbrado público Arriendo camión pluma por 8 días po trabajos de alumbrado público $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.496 $ 739.496

Total Neto	$ 739.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.504
TOTAL OC	$ 880.000