1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-264-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 78283,135 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario William Razón Social MIRO ZAGAL SEPULVEDA R.U.T. 12.358.319-1 Sucursal Mario William Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124001 Planchas de corcho 1 Unidad no definida   12 zinc acanalados 3.66 mts 0.30 13 terciado estructural 15mm $ 412.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.017 $ 412.017

Total Neto	$ 412.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.283
TOTAL OC	$ 490.299