1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-297-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion, SP 68514 Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 001 001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 167647,03732 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAIRE Razón Social LUIS SANTIAGO ÁGUILA NÚÑEZ R.U.T. 12.120.874-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASAIRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 14 Unidad no definida   Mantenciones preventivos split-muro carga de gas refrigerante R-410 - sanitizacion reubicacion equipo- cambios de aislamiento etc. $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.350 $ 882.353

Total Neto	$ 882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.647
TOTAL OC	$ 1.050.000