1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-313-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 78182,91 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zamorano performance ltda Razón Social Zamorano performance LTDA R.U.T. 76.298.053-3 Sucursal zamorano performance ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad no definida   requiere la compra de repuestos para mantenimiento de camionetas mitsubihi L200 P.P.U HW-LB29, chevrolet luv DLX P.P.U RN 9647 y changan S200 P.P.U DHJT 20. $ 411.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.489 $ 411.489

Total Neto	$ 411.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.183
TOTAL OC	$ 489.672