1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-316-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion 1000 cajas de Alimentos SP 57322 Ayudas Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 01 001 001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 3012070 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecomark Razón Social DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA R.U.T. 76.104.415-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecomark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Unidad Adquisicion 1000 cajas de Alimentos, Segun Bases Administrativas Especiales.- Según requerimiento solicitado, plazo de entrega es de 1 día. $ 15.853.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.853.000 $ 15.853.000

Total Neto	$ 15.853.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.012.070
TOTAL OC	$ 18.865.070