1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-319-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3887-180-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140504024 del sistema cass chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 810 Comuna Villarrica Impuesto 105378,18 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Gloria Razón Social CARMEN GLORIA BARRIOS CANDIA R.U.T. 12.708.897-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carmen Gloria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A USUARIOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO.   $ 554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.622 $ 554.622

Total Neto	$ 554.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.378
TOTAL OC	$ 660.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.708.897-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.393.542-3 Ver adjunto