1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-342-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Difusion radial mes de Febrero de 2013. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Nicolás Ignacio Cano Contreras Razón Social DIEGO NICOLAS IGNACIO CANO CONTRERAS R.U.T. 18.368.417-5 Sucursal Diego Nicolás Ignacio Cano Contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida Difusion radial mes de Febrero de 2013, segun solicitud de pedido Nº 6492 de Gabinete, mediante Contrato de suministro. Difusion radial de actividades Municipales durante el mes de Febrero (Difusion Especial de Verano), segun solicitud de pedido Nº 6492 de Gabinete, mediante Contrato de suministro. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000