1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-353-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra HIDROLAVADORA, MANTENCION VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.05.999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 218723,63 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERAELEC Razón Social HUMBERTO ALFONSO VERA SÁNCHEZ, SERVICIO ELÉCTRICO, E.I.R.L. R.U.T. 76.578.622-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VERAELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121902 Accesorios de lavador o enjugador 1 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE HIDROLAVADORA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 1.151.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.177 $ 1.151.177

Total Neto	$ 1.151.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.724
TOTAL OC	$ 1.369.901

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto