1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-365-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra de Repuestos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 64160,72 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zamorano performance ltda Razón Social Zamorano performance LTDA R.U.T. 76.298.053-3 Sucursal zamorano performance ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida   compra de 1 juego de pastillas delanteras, 1 filtro de bencina, 2 bieletas delanteras, 1 filtro de aire, 1 tensor alternador y 1 rodillo guía alternador $ 337.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.688 $ 337.688

Total Neto	$ 337.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.161
TOTAL OC	$ 401.849