1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-156-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-156-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012999 del sistema cass chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 938344,45 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. - ELÉCTRICO TEMUCO Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. - ELÉCTRICO TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163101 Desconectadores rápidos 1 Unidad Adquisicion de Materiales Electricos, Segun Ficha Tecnica adjunta.- Adquisicion de Materiales Electricos plazo de entrega 2 dias $ 4.938.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938.655 $ 4.938.655

Total Neto	$ 4.938.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.344
TOTAL OC	$ 5.876.999