1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-395-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE KARDEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA DADO QUE EL PRODUCTO HASTA LA FECHA 19.08.16, NO HA LLEGADO AL MUNICIPIO, LOS TELEFONOS NO SON CONTESTADOS POR EL PROVEEDOR. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 46302,506 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adecor temuco Razón Social CLAUDIO ELIAS AROSTICA ORMENO R.U.T. 13.115.771-1 Sucursal adecor temuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 2 Unidad no definida COMPRA DE DOS KARDEX CON 4 CAJONES, DESTINADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN. COMPRA DE DOS KARDEX CON 4 CAJONES, DESTINADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN. $ 121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.698 $ 243.697

Total Neto	$ 243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.303
TOTAL OC	$ 290.000