1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-446-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CONT DE SUMINISTRO PROV SERVICIO CAMION ALZA HOMBRE, SP 63672 ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 08 999 999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 6386554,55 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes RL Razón Social GRUPO LUTZ SPA R.U.T. 77.191.656-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes RL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad   SE REQUIERE PROVEER AL MUNICIPIO DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO PROVISION SERVICIO CAMION ALZA HOMBRE PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO, CON UNA DURACION DE UN AÑO.- $ 33.613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613.445 $ 33.613.445

Total Neto	$ 33.613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.386.555
TOTAL OC	$ 40.000.000