1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-448-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion SP 62252 Mantencion Mecanic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 06 002 040 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 78101,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAG TEMUCO Razón Social DISTRIBUIDORA DISAG S A R.U.T. 99.572.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISAG TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida   servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a las 4.749 Horas Motor, del camión grúa Volvo modelo VM330 placa patente única RBVB-33. $ 411.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.060 $ 411.060

Total Neto	$ 411.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.101
TOTAL OC	$ 489.161