1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Avisos Radiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 713165,3192 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA Razón Social COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 78.995.330-9 Sucursal COMUNICACIONES E INVERSIONES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111904 Estudios o equipos radiales 1 Unidad no definida enero $400.000.- febrero $400.000.- marzo $400.000.- abril $400.000.- mayo $400.000.- junio $400.000.- julio $400.000.- agosto $400.000.- septiembre $400.000.- octubre $400.000.- noviembre $400.000.- diciembre $66.667.- Difusión de actividades municipales según contrato de suministro N° 3887-98-LP19, desde enero a diciembre de 2020.- $ 3.753.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.753.502 $ 3.753.502

Total Neto	$ 3.753.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.165
TOTAL OC	$ 4.466.667