1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-455-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-74-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-74-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 1467459,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Razón Social SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.633.060-2 Sucursal Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171501 Carbonato de calcio 1 Unidad SE REQUIEREN 524 SACOS DE 25KG. MEZCLA FERTILIZANTE, 68 SACOS DE 25 KG. MEZCLA FERTILIZANTE, 168 SACOS DE 25 KG. CAL SOPROCAL, SEGUN B.A.E., ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS ADMINISTRATIVOS ADJUNTOS. ADQ. DE FERTILIZANTES PARA USUARIOS DEL PDTI SUR $ 7.723.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.723.472 $ 7.723.472

Total Neto	$ 7.723.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.467.460
TOTAL OC	$ 9.190.932