1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-474-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-78-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-78-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 1117646,88 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRO GALAZ Razón Social SANDRO RODRIGO GALAZ AROCA R.U.T. 10.393.542-3 Sucursal SANDRO GALAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 Platos combinados frescos 1 Unidad SERVICIO DE COMIDA: DESAYUNOS Y CENAS PARA LLEVAR, EN EL SECTOR URBANO DE LA CIUDAD SEGUN BASES ADJUNTAS. LOS ALIMENTOS SERAN DISTRIBUIDOS EN CONTENEDORES DE ALUMINIO CON LAS TEMPERATURA QUE EXIGE CADA PRODUCTO EN EL MOMENTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE ESTOS. SE CONTEMPLAN 2740 DESAYUNOS Y 2740 CENAS. COMO EMPRESA NOS DESTACAMOS POR RESPONSABILIDAD Y CALIDAD $ 5.882.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.352 $ 5.882.352

Total Neto	$ 5.882.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 6.999.999