1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-491-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALOJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 65142,83 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Arturo Godoy Venegas - Casa Matriz Razón Social JUAN ARTURO GODOY VENEGAS R.U.T. 9.043.077-7 Sucursal Juan Arturo Godoy Venegas - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALOJAMIENTO, CUATRO HABITACIONES DOBLE CON DESAYUNO, POR DOS NOCHES Y UN DIA CON CHECK IN EL DIA 25 Y CHEK OUT EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015. SERVICIO DE ALOJAMIENTO, CUATRO HABITACIONES DOBLE CON DESAYUNO, POR DOS NOCHES Y UN DIA CON CHECK IN EL DIA 25 Y CHEK OUT EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015. $ 342.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.857 $ 342.857

Total Neto	$ 342.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.143
TOTAL OC	$ 408.000