1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-503-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Mano de Obra por Ornamentación Áreas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mano de Obra por Ornamentación Áreas Verdes Población Diego Portales y Los Volcanes, Comuna Segura, Solicitud de Pedido Nº 2153, Departamento de Planificación, según contrato de suministro. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna -1 Impuesto 424067,08 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL TOMAS MARSHALL DIAZ R.U.T. 5.739.094-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Carpintería o chapistería de acabados Mano de Obra por Contrato de Suministro, Ornamentación y confección cierros en Áreas Verdes Población Diego Portales y Los Volcanes $ 2.231.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.231.932 $ 2.231.932

Total Neto	$ 2.231.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.067
TOTAL OC	$ 2.655.999