1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-544-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de pecheras, graficas y adhesivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 111822,448 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puelche Sur E.I.R.L Razón Social ASESORIA CAPACITACION Y PUBLICIDAD JOSE LUIS CASTI R.U.T. 76.187.615-5 Sucursal Puelche Sur E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191507 Cintas abrasivas 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA COMPRA DE 36 DE PECHERAS, 27 DE GRAFICAS Y 9 ADHESIVOS, PARA LA FERIA DE LAS MERMELADAS Y ADEREZOS, MEDIANTE TRATO DIRECTO. SE REQUIERE LA COMPRA DE 36 DE PECHERAS, 27 DE GRAFICAS Y 9 ADHESIVOS, PARA LA FERIA DE LAS MERMELADAS Y ADEREZOS, MEDIANTE TRATO DIRECTO. $ 588.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.539 $ 588.539

Total Neto	$ 588.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.822
TOTAL OC	$ 700.361