1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-544-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA HORMIGON BACHES 2DA. FAJA VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 4632390 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ruben Alberto Razón Social CONSTRUCTORA ANDADURA SPA R.U.T. 76.663.939-9 Sucursal Ruben Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Unidad no definida   SE REQUIERE DE LA COMPRA DE 189 M3 DE HORMIGON, PARA REPARACION DE BACHEOS EN AV. SEGUNDA FAJA AL VOLCAN, DEBIDO AL NOTABLE DETERIORO DE ESTA CALLE, PROVOCANDO MALESTAR EN LA POBLACION, SEGUN SP N° 52027 DE SECPLAN, MNEDIANTE TRATO DIRECTO POR URGENCIA. $ 24.381.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.381.000 $ 24.381.000

Total Neto	$ 24.381.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.632.390
TOTAL OC	$ 29.013.390