1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-549-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3887-329-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales Proyecto Fosac, Municipalidad de Villarrica. Proveniente de Licitación 3887-329-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 89874,56 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcia Verónica Arias Guajardo R.U.T. 13.741.145-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Materiales 1 Unidad Materiales Materiales para personal Fosac, según detalle en archivo adjunto $ 473.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.024 $ 473.024

Total Neto	$ 473.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 89.875
TOTAL OC	$ 562.899