1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-554-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3887-323-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LA MUJER INALAFQUEN. Proveniente de Licitación 3887-323-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Villarrica R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 114950 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Impresos San José Ltda. R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 500 Unidad Calendarios CANTIDAD 500, TAMAÑO 70 CMS. X 50 CMS., PAPEL COUCHE BRILLANTE 230 GRS., IMPRESION TIRO; TODO COLOR 4/0. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1000 Unidad Conjunto de lápiz o bolígrafo 1000 UNIDADES, TODO COLOR 1/0. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 605.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 114.950
TOTAL OC	$ 719.950