|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3887-564-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA DE AUTOCUIDADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
|
|
R.U.T. |
69.191.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 810 |
|
Comuna |
Villarrica
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 810 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alaxima Capacitación y Educación |
|
Razón Social |
CORPORACION ALAXIMA CAPACITACION
|
|
R.U.T. |
65.192.936-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Alaxima Capacitación y Educación |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 1 | Día | JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EQUIPOS DE CENTRO DE LA MUJER (09) Y PROGRAMA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO (01) DE CAPACITACIÓN, ALINEACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPOS PARA MEJORAR LAS RELACIONES ENTRE PARTICIPANTES, COHESIÓN GRUPAS, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
*LA PROPUESTA DEBERA INCLUIR TODOS LOS APARTADOS SOLICITADOS EN LOS TERMINOS DE REFENCIA EN DOCUMENTO ANEXO* | |
$ 1.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.800.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.