1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-575-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de bolsas TNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 79754,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puelche Sur E.I.R.L Razón Social ASESORIA CAPACITACION Y PUBLICIDAD JOSE LUIS CASTI R.U.T. 76.187.615-5 Sucursal Puelche Sur E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121608 Bolsas para compras 1 Unidad no definida   compra de 424 bolsas TNT blancas termotransferible full color, con motivo lanzamiento nuestra nueva marca corporativa a realizarse los días 04 y 05 de octubre. $ 419.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.760 $ 419.760

Total Neto	$ 419.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.754
TOTAL OC	$ 499.514