1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-577-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3887-40-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.005.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 1433544,68 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA SEBASTIANA Razón Social INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA R.U.T. 76.809.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA SEBASTIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad no definida Se requiere el servicio mantención, conservación del sistema de semáforos en Villarrica, según los siniestros ocurridos en las calles mencionadas en el informe técnico remitido por el Director de Transito adjunto.   $ 7.544.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.544.972 $ 7.544.972

Total Neto	$ 7.544.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.433.545
TOTAL OC	$ 8.978.517