1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-588-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cortinas roller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 69872,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 1 Razón Social NATALIE QUINTANILLA GUTIERREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.945.055-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad Cortinas día y noche color beige Cortinas día y noche color beige $ 110.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500 52131501 Cortinas 2 Unidad Cortinas black out Cortinas black out $ 18.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250

Total Neto	$ 367.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.872
TOTAL OC	$ 437.622