1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-596-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULO, PROG. VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 62272,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social REVITRANS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI R.U.T. 76.056.034-0 Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 5 DÍAS: 5,5,8,12 Y 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE PARA MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA VÍNCULOS, DENTRO DE SECTORES DE LA COMUNA, MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 5 DÍAS: 5,5,8,12 Y 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE PARA MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA VÍNCULOS, DENTRO DE SECTORES DE LA COMUNA, MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO. $ 327.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.750 $ 327.750

Total Neto	$ 327.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.272
TOTAL OC	$ 390.022