1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-146-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-146-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 31 02 004 088 del sistema cass chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 1086244,06 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 1 Unidad SE REQUIERE DE EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN LO DETALLADO EN B.A.E., ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS ANTECEDENTES ADJUNTOS. Producto según las EETT dadas en BAE. Plazo de entrega es de 7 días desde la orden de compra en portal. Favor de revisar anexo técnico en detalle. $ 5.717.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.717.074 $ 5.717.074

Total Neto	$ 5.717.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.086.244
TOTAL OC	$ 6.803.318