1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-610-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-43-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-43-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 86761,41 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apicent Razón Social CENTRAL APICOLA TEMUCO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.928.780-3 Sucursal apicent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101903 Abejas 1 Unidad Línea N° 2: 22 par de guantes cuero puño largo, 22 velo monjita con pechera (unidad) y 22 alzamarco de acero tipo jero (unidad). Línea 2: Equipamiento Apicola. $ 456.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.639 $ 456.639

Total Neto	$ 456.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.761
TOTAL OC	$ 543.400