1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-626-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DIPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 60325 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rakota Impresores Razón Social IMPRENTA SANDRA SOLEDAD GUERRERO CARDENAS EMPRESA R.U.T. 76.147.475-8 Sucursal Rakota Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 5000 Unidad no definida COMPRA DE 5000 DIPTICOS EN C-170 G OPACO TAMAÑO 22 X 28 EXTENDIDO IMPRESO A TODO COLOR, DESTINADO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2016.- COMPRA DE 5000 DIPTICOS EN C-170 G OPACO TAMAÑO 22 X 28 EXTENDIDO IMPRESO A TODO COLOR, DESTINADO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2016.- $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 317.500

Total Neto	$ 317.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.325
TOTAL OC	$ 377.825