1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-650-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Vehiculos Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 91327,87 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danilo Razón Social COMERCIAL TORQUE ALTO SPA R.U.T. 76.840.116-0 Sucursal Danilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad no definida   compra de un baldes de grasa y un balde aceite atf para vehículo LC-VF-64, un bidón de aceite 10 w 40 para vehículo ML-18-05, una batería de 90 amperes para el vehículo PS-PJ-16 y una batería 150 amperes para vehículo LC-VF-63. $ 480.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.673 $ 480.673

Total Neto	$ 480.673
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.328
TOTAL OC	$ 572.001