1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-654-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO LOCAL PARA JORNADAS EQUIPO DE SALUD, OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 20117,64705879 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Ignacio Elórtegui Storm. Razón Social ALEJANDRO IGNACIO ELORTEGUI STORM R.U.T. 7.979.924-6 Sucursal Alejandro Ignacio Elórtegui Storm. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Arriendo local para 20 personas y 20 coffe breack, Jornadas de Actualización de Equipos de Salud y Programas Sociales, organizados por O.P.D, día 23 de Noviembre de 2011. Arriendo local para 20 personas y 20 coffe breack, Jornadas de Actualización de Equipos de Salud y Programas Sociales, organizados por O.P.D, día 23 de Noviembre de 2011. $ 105.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882

Total Neto	$ 105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.118
TOTAL OC	$ 126.000