1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-659-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS SISTEMA DE FRENOS, MANTENCION VEHICULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 327223,092 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA LORENA Razón Social NEUMATICOS DEL VALLE ARMONA LIMITADA R.U.T. 76.355.238-1 Sucursal PATRICIA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION, CAMBIO, MONTAJE Y EMBALADO DEL SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS. MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION, CAMBIO, MONTAJE Y EMBALADO DEL SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DETALLE EN ANEXOS ADJUNTOS. MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO. $ 1.722.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.227 $ 1.722.227

Total Neto	$ 1.722.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.223
TOTAL OC	$ 2.049.450