1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-682-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Insumos de Riego en Hortalizas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-92-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 396511 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial P.L.C. Razón Social JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINOS R.U.T. 10.385.255-2 Sucursal Agrocomercial P.L.C. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Unidad Adquisicion Insumos de Riego en Hortalizas, Segun ficha tecnica. INSUMOS DE RIEGO EN HORTALIZAS SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 2.086.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.086.900 $ 2.086.900

Total Neto	$ 2.086.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.511
TOTAL OC	$ 2.483.411