1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-710-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Camion, SP 55103 Delegacion Lican Ray Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 003 001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 581176,47051 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lalo2005 Razón Social SERGIO EDUARDO SAN MARTÍN ITURRA R.U.T. 11.128.435-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lalo2005 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida   Arriendo de camion plano para extraccion de ramas, pasto, malezas, basura y traslado de herramientas y maquinaria en la localidad de lican ray, Correspondiente al mes de Agosto de 2024.- $ 3.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.058.824 $ 3.058.824

Total Neto	$ 3.058.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.176
TOTAL OC	$ 3.640.000