1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-711-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Neumaticos, SP 62288 mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 011 999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 110270,25193 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA LORENA Razón Social NEUMATICOS DEL VALLE ARMONA LIMITADA R.U.T. 76.355.238-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA LORENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Unidad no definida   Servicio de raparacion de neumaticos, ambalatado, montaje, cambio, balanceo de vehiculos municipales.- $ 580.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.370 $ 580.370

Total Neto	$ 580.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.270
TOTAL OC	$ 690.640