1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-767-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACIÓN APICOLA, PDTI NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLENVASADO Razón Social ROSALIA VIOLETA LARENAS ALCAPAN R.U.T. 11.969.544-9 Sucursal SOLENVASADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad no definida SERVICIO CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICO, TEMA APICOLA NIVEL AVANZADO PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA, EN TRES JORNADAS DIAS 25.09.19 Y 15-22.10.2019 SERVICIO CAPACITACIÓN TEÓRICO PRACTICO, TEMA APICOLA NIVEL AVANZADO PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA, EN TRES JORNADAS DIAS 25.09.19 Y 15-22.10.2019 $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000