1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3887-4-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3887-4-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 437703 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor venta, recarga y mantención de extintores de incen Razón Social MARCELO RODRIGO MUNOZ MORALES R.U.T. 11.485.688-6 Sucursal venta, recarga y mantención de extintores de incen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Recarga y Adquisición de Extintores, Según Ficha técnica adjunta. la recarga y adquisición de los extintores se realizara en terreno CON REPUESTOS INCLUIDO ,con nuestro taller movil certificado bajo norma D.S N 44 TIENPO DE EJECUCION 4 DIAS CORRIDOS GARANTIA 12 MESS DEL TRABAJO DE RECARGA DE EXTINTORES Y LA ADQUISICI $ 2.303.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.303.700 $ 2.303.700

Total Neto	$ 2.303.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.703
TOTAL OC	$ 2.741.403