1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de camión, SP 47582 Delegacion Lican Ray Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 003 001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 742436,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segura e hijos Razón Social ROLANDO JESÚS SEGURA SEGUEL R.U.T. 7.974.754-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal segura e hijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 30 Unidad no definida   Arriendo de camion riego de areas verdes y calles de la localidad de lican ray. $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.907.560 $ 3.907.560

Total Neto	$ 3.907.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 742.436
TOTAL OC	$ 4.649.996