1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-802-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DE CONT. DE SUMINISTRO MEDIOS DE COMUNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 913900,304 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Correo del lago Razón Social EDUARDO HUMBERTO WENGER MEZA R.U.T. 7.064.154-2 Sucursal Correo del lago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   PRORROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITO, RADIALES Y DIGITALES, DESDE EL 10.08.2019 AL 30.11.2019. $ 4.810.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810.002 $ 4.810.002

Total Neto	$ 4.810.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 913.900
TOTAL OC	$ 5.723.902