1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-85-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Pintado del anfiteatro al aire libre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 39717,41 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JampF SPA Razón Social COMERCIAL J&F SPA R.U.T. 77.123.256-6 Sucursal COMERCIAL JampF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad Tineta de pintura blanca latex extracub Tineta de pintura blanca latex extracub $ 93.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.840 $ 186.840 86131502 Pintura 3 Unidad Rodillo chiporro 18 cm lizcal Rodillo chiporro 18 cm lizcal $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200

Total Neto	$ 209.040
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.717
TOTAL OC	$ 248.756