1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-864-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra DIFUSION MEDIOS DIGITALES ACT. MUNICIPALES, RR.PP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DGA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación General Urrutia N°375, DAEM Comuna Villarrica Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura General Urrutia N°375, DAEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Razón Social Jorge Alberto Navarrete Rojas R.U.T. 10.360.339-0 Sucursal Jorge Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83112402 Servicios de redes digitales de servicios integrad 1 Unidad no definida SE REQUIERE LA DIFUSIÓN POR MEDIOS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, VALOR CADA MES $238.000.- IVA INCLUIDO. MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO. SE REQUIERE LA DIFUSIÓN POR MEDIOS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, VALOR CADA MES $238.000.- IVA INCLUIDO. MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000